广州ISO|广颂泰|广州ISO9000认证推行方案

5.5  质量记录的管理

5.5.1 收集、整理

a.    在每一项质量活动/过程结束后，该项质量活动/过程的负责人应将该项记录整理后交相关部门。

b.    质量记录的主管部门，根据工作需求，将质量记录复制后分发至有关部门。

5.5.2 查阅、借阅

a.    已归档的质量记录，借阅时应填写《文件借阅登记表》。

b.    经相关部门负责人同意，可查阅其质量记录。

c.    所有记录的原件一律不借给公司以外的单位/人员。

5.5.3 质量记录的标识、贮存和保护

a.    各相关部门，每年1月份时对上年的质量记录按类别装订成册，做好名称、部门、时间等标识，保存在适当的地方，以便于查阅，并注意防虫鼠、防潮等工作以防止质量记录的损坏、变质和丢失。

采用其它媒介的质量记录，也应有相应的贮存条件 广州ISO9001认证推行方案，如磁盘等 广州ISO9000认证推行方案，必要时复制备份。

5.6  外来质量记录的控制

5.6.1 供应商提供的物资，其有关的质量记录，由物控部向品质部移交。由品质部管理。

5.6.2 顾客的质量投诉，由营销部移交品质部 广州ISO，由品质部进行管理。

5.6.3 其他外来记录由相关部门保存。

5.7  质量记录的检索

各部门应对本部门的质量记录进行定期的整理、归档，并编制质量记录清单或台帐，以便于查阅和检索。

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8.2.2  内部质量审核

h管理者代表**内部质量审核管理工作。

h内审组负责内部质量审核工作。

h内部审核

内部质量审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，公司将通过内部质量审核 广州ISO9000认证注意事项，收集有关质量

管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评审。

8.2.2.1  内部质量管理体系审核策划

管理者代表根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，

确定审核的目的、范围、方法、频次以及对**次内审结果的验证，编制年度内部质量审核计划，并上报总经理审批。

8.2.2.2  内审的频次、范围和方法

a) 公司规定每间隔12个月至少对全公司各部门进行一次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，

管理者代表还将根据公司质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的 范围追加审核的频次。

b) 内审的方法视情况采用集中式或滚动式。

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